一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 钟山区梓霖文具店
三、 *采购项目编号： ************787
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年9月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AYZ97525 印台 6 49.2 晨光/M&GAYZ97525 验收通过 2 固成 48*50 垃圾袋 69 552.0 固成48*50 验收通过 3 晨光 ARC92556 普通干电池 29 275.5 晨光/M&GARC92556 验收通过 4 柔贝佳 R313 抽纸 29 1447.1 柔贝佳R313 验收通过 5 珍宝 4层压花 酒店专用 珍宝 4层压花 酒店专用 卷筒纸 5 570.0 珍宝4层压花 酒店专用 验收通过 6 晨光(M&G) ADM95105 文件夹 112 157.92 晨光/M&GADM95105 验收通过 7 晨光/M&G ADM95290 档案盒 12 169.08 晨光/M&GADM95290 验收通过 8 晨光/M&G ABS91696 别针/回形针/大头针 6 10.92 晨光/M&GABS91696 验收通过 9 晨光（M&G）长尾夹 金属票据夹 文具 Eplus系列办公燕尾夹 ABS92738 彩色12只/盒50mm 10 141.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 10 晨光 GP1163 晨光 GP1163 中性笔 36 90.0 晨光/M&GGP1163 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄梦琴
