一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************884
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光/M&G MF6002 修正液/修正带/修正贴 1 3.5 晨光/M&GMF6002 验收通过 2 晨光 K37 中性笔极细0.38mm 财务会计水笔签字笔 办公用品 黑色1盒12支装 1 22.0 晨光/M&GK37 验收通过 3 晨光 4195 考试中性笔芯0.5mm 全针管【20支/盒】 1 14.0 晨光/M&G4195 验收通过 4 宝克(baoke) BK110 12支1盒 0.5mm直液水性笔 1 13.0 宝克/BaokeBK110 验收通过 5 得力837Y计算器 2 43.0 得力/deli837Y 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高文兰
