一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： 钟山区圣祥文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************338
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2024年10月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0231 起钉器 24 60.0 得力/deli0231 验收通过 2 得力 S08 臻顺滑中性笔按动签字笔 0.5mm 12支/盒 22 633.6 得力/deliS08 验收通过 3 得力 5684 档案盒 12 144.0 得力/deli5684 验收通过 4 得力 S08 臻顺滑中性笔按动签字笔 0.5mm 12支/盒 2 57.6 得力/deliS08 验收通过 5 长虹 FD-50N 18寸-S112 机械款电风扇 2 400.0 长虹/ChanghongFD-50N 验收通过 6 维尔美 WCA200L-1 商务擦手纸 6 690.0 维尔美/WEIERMEIWCA200L-1 验收通过 7 维尔美 WJA690N-J 商务大卷纸 6 690.0 维尔美/WEIERMEIWJA690N-J 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李婕
