一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552 -2#彩色长尾夹票夹 41mm (24只/筒) 5 101.5 得力/deli8552 验收通过 2 晨光 MF6004 修正液18ml 学生涂改液 米菲系列修正笔 单支装 10 53.0 晨光/M&GMF6004 验收通过 3 得力 2041 大号美工刀 （18mm美工刀） 5 40.0 得力/deli2041 验收通过 4 得力 6600 0.5mm经典办公中性 笔签字笔 子弹头黑色12支/盒（非ES款） 10 140.0 得力/deli6600 验收通过 5 得力 8554 -4#彩色长尾夹票夹25mm (48只/筒) 5 75.0 得力/deli8554 验收通过 6 得力 5624ES 档案盒/文件盒 蓝色 A4/75mm 30 417.0 得力/deli5624ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐斌
