一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************889
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年10月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 得力（deli）回形针曲别针办公用品回行针文具夹子固定回形扣0018回形针10盒【镀镍防锈款】 4 60.0 得力/deli0018 验收通过 2 雕牌 超效加酶无磷洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 1 38.0 雕牌超效加酶无磷洗衣粉5kg 验收通过 3 公牛 GN-605 多功能插座 4 328.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 9 342.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 5 ******学校食堂 10斤丨净白去渍5kg包邮 6 228.0 汰渍/Tide汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 瞿云霞
